Sistema de Gestión de Calidad · Guía de Documentación
Documentos ISO 9001:2015 + AMD1:2024
Lista completa: obligatorios, registros, altamente recomendables e impacto del AMD1:2024 sobre cambio climático.
◆ Obligatorios por norma
◆ Altamente recomendables
◆ AMD1:2024 cambio climático
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Total
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Obligatorios
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Registros
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Recomendados
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AMD1:2024
Obligatorio
Exigido explícitamente por ISO 9001:2015
Registro
Evidencia de resultados, exigida por la norma
Altamente recomendable
No obligatorio, pero robusteció el SGC y pasa auditoría con más solidez
AMD1:2024
Ajustes en documentos existentes por cambio climático (4.1 y 4.2)
No se encontraron documentos con ese término.
Aclaración importante: La norma ISO 9001:2015 no prescribe formatos ni nombres de documentos. La columna «Altamente recomendable» recoge herramientas y matrices que no son exigidas explícitamente pero que los auditores valoran porque demuestran madurez del sistema y facilitan la toma de decisiones. El AMD1:2024 (febrero 2024) no agrega documentos nuevos: solo incorpora dos frases — en 4.1 exige evaluar si el cambio climático es pertinente, y en 4.2 indica que partes interesadas pueden tener requisitos climáticos — por lo que el impacto es actualizar los análisis existentes, no crear nueva burocracia.
Ejemplo: Matriz SIPOC
Proceso: Atención de Pedido del Cliente · ISO 9001:2015 Cláusula 4.4
| S Proveedores | I Entradas | P Proceso principal | O Salidas | C Clientes |
|---|---|---|---|---|
| Cliente | Pedido del cliente | 1Recepción del pedido | Pedido confirmado | Cliente |
| Área Comercial | Información de producto | 2Verificación de disponibilidad | Orden de trabajo | Producción / Logística |
| Base de datos / ERP | Datos del cliente | 3Emisión de factura / guía | Factura y guía de despacho | Cliente / Contabilidad |
| Inventario / Almacén | Inventario disponible | 4Preparación y despacho | Producto entregado | Cliente final |
| Producción / Operaciones | Producto terminado | 5Confirmación de entrega y cierre del pedido | Registro del pedido entregado | Gestión / Calidad |
Observaciones: Esta matriz se puede ajustar a cualquier proceso: ventas, producción, logística, compras, etc. Es útil para análisis de procesos, mejora continua y definición de límites del proceso (ISO 9001 cláusula 4.4).
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